روش اجرايی كنترل محصول نامنطبق
1- هدف :
هدف از اين روش اجرائي نحوه شناسايي، مستند سازي، ارزيابي، جداسازي و تعيين تكليف مواد اوليه و محصولات غير منطبق با مشخصات به منظور جلوگيري از فر آوري يا استفاده ناخواسته از آنها مي باشد.
2-دامنه كاربرد :
كليه مواد اوليه، مياني، نهايي، كليه محصولات مشكوك ، برگشتي ها را در بر مي گيرد.
3-مسئوليتها :
كنترل محصول نامنطبق
– مسئوليت شناسايي و اعلام محصول نا منطبق بر عهده بازرس كنترل كيفيت مي باشد.
– سرپرستان و اپراتورهاي توليد مسئوليت شناسايي موارد عدم انطباق در هنگام عمليات توليدي و شناسايي ضايعات هر مرحله از توليد و اعلام به مدير كنترل كيفيت را بر عهده دارند.
– مدير كنترل كيفيت مسئوليت پركردن فرمهاي محصول نامنطبق و پي گيري موارد تا روشن شدن وضعيت محموله را بر عهده دارد.
4- تعاريف :
– محصول نامنطبق : محصولي است كه مطابق با نيازمنديهاي تعريف شده نمي باشد.
– محصول مشكوك و غير قابل شناسايي : محصولي است كه نسبت به تعيين تكليف آن اطمينان وجود ندارد.
5-روش كار کنترل محصول نامنطبق :
هنگاميكه در محصولات ورودي و محصول نهايي بازرس كنترل كيفيت با محصول نامنطبق مواجه گرديد، محموله مورد نظر از لحاظ بازرسي رد و بعد از تائيد مدير كنترل به اطلاع مسئول انبار مي رساند .
مسئول انبار مبادرت به جداكردن محموله هاي فوق مي نمايد و مدير كنترل كيفيت فرم كنترل محصول نامنطبق را تکميل مي نمايد.
سپس اقدامات لازم جهت اصلاح محصول و جلوگيري از بروز مجدد عيب و مسئول انجام و مدت زمان انجام آنرا تعيين مي نمايد و در صورت نياز به اقدام اصلاحي و پيشگيرانه(ريشه اي بودن علل عدم انطباق ) مطابق با روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه عمل مي شود.
بعد از انجام اقدامات، مسئول كنترل كيفيت مسئول اثر بخشي اقدام تعيين شده مي باشد. بازرس كنترل كيفيت محموله را مجدداً مورد بازرسي قرار مي دهد و در صورت مطابقت با محدوده پذيرش قطعات فوق را تائيد مي نمايد.
نتايج در فرم بازرسي انباشته ثبت و مشخص مي شود. محموله مورد بازرسي قرار گرفته در مورد قطعات حين توليد، بازرس حين توليد پس از مشاهده محصول نامنطبق فرم توقف خط را تكميل و به تائيد مدير كنترل كيفيت مي رساند .
پس از تائيد ايشان به اطلاع مدير توليد مي رسد و نامبرده موظف به توقف خط مي باشد بازرس كنترل كيفيت محموله ها را تعيين وضعيت ميكند و مدير كنترل كيفيت مطابق با روش ذكر شده در قسمت فوق عمل مي نمايد.
بعد از انجام اقدامات لازم بازرس حين توليد مجدداً محموله را مورد بازرسي قرار مي دهد و در صورت مطابقت با محدوده پذيرش محموله تائيد مي شود . نحوه بازرسي محموله مطابق با بازرسي انباشته ها مي باشد.
تذكر1 :
در صورت نياز فوري مشتري به محصول فوق مجوز ارفاقي ازسوي مشتري ويا نماينده مشتري تهيه مي شود. در صورت تائيد مشتري امكان ارسال محموله به مشتري يا ارسال محموله به خط توليد يا به ايستگاه بعدي امكان پذير است . دراين صورت مي بايست در برگه هاي شناسايي حين توليد يا مواد ورودي يا محصول نهايي اين امر ذكر گردد تا محموله قابل رديابي باشد.
تذكر2:
در هنگامي كه مشاهده مي شود محصول نامنطبق به مشتري ارسال شده و در انبار مشتري و يا خط توليد وجود دارد، مي بايست موارد را به مشتري اعلام و ضمن برگشت محموله كليه اقدامات را براي محموله فوق انجام و پس از اصلاح به مشتري ارسال شود.
تذكر 3 :
محصولات برگشتي از مشتري مانند محموله محصول نهايي عمل مي شود و كليه موارد ذكر شده در اين مورد نيز صادق است.
تذكر4 :
چنانچه در حين توليد توسط اپراتور يا مدير توليد محصول نامنطبق شناسايي شود، محموله شناسايي مي شود و در پايان روز كاري توسط مدير توليد به مدير كنترل كيفيت اعلام و بعد از تائيد مدير كنترل كيفيت يا بازرس قطعات نامنطبق تشخيص داده مي شود و مانند متن روش اجرايي با آن برخورد مي شود.
در صورتيكه مدير کنترل کيفيت تشخيص داد قطعات فوق قابل اصلاح نيستند ضايعات محسوب مي شوند و به سرپرست انبار تحويل مي دهند مدير توليد موظف است گزارش از ميزان ضايعات مراحل مختلف را در پايان هر ماه به نماينده مديريت ارائه مي دهد تا تحليلهاي لازم صورت پذيرد.
